경영 종합 (Executive)
기준월 2026-05 · 총평균법 월결산 · 단위 백만원당월 매출액
48,556백만원
▼ 4.4%전월 50,800
당월 영업이익
7,222백만원
▼ 3.1%영업이익률 14.9%
제조원가율
70.5%
▲ 0.2%p전월 70.3%
종합 OEE
80.5%
목표 85%생산설비 가중평균
품질 적합률(RFT)
96.5%
▲ 0.8%pOOS 4건
출하대기 금액
8,940백만원
6건QA승인·COA 대기
월별 매출 · 영업이익 추이
최근 12개월 · 총평균법 월결산 확정치
사업별 매출 구성 (API vs 완제)
월별 적층 · 포트폴리오 비중
내수 / 수출 매출 비중
당월 구성비
제품별 영업이익 Top / Bottom
단위 백만원 · 적자/저마진 적색
생산계획 대비 실적 달성률
당월 진척도
94.2%
계획 39.3t / 실적 37.0t
| 지표 | 계획 | 실적 | 전월 | 증감 |
|---|
생산 현황
실시간 BMR 입력 연동 가정 · 수율은 토글 연동진행 중 Batch
8건
완제 Lot 2건 별도
당월 생산완료
37.0ton
▼ 0.5%전월 37.2t
평균 공정수율 (GMP 공개)
89.0%
가중평균 · 토글로 실제수율 전환
종합 설비가동률 OEE
80.5%
목표 85%
원료 불출 대기
3Batch
생산 착수 병목 식별
병목 설비
RX-03
가동률 92.6%
공정진행률 (Batch별 진척)
진행 중 Batch 단계 진행률 %
설비별 가동률
생산설비 6기 · 유휴/과부하 식별
일별 생산실적 추이
최근 30일 일별 생산완료 수량(kg)
제품별 수율 비교 (GMP 공개)
★ 이중 수불 시연 · 공개수율 ↔ 내부 실제수율 토글
공정 단계별 소요시간 / 병목
제품별 단계 적층 · 최장 단계 강조 (AI 병목 근거)
| Batch No. | 제품 | 투입량 | 현재 단계 | 진행률 | 상태 |
|---|
품질 · QC
기준월 2026-05 누계 · OOS 문서 DB-Q-4350시험 진행률
79.6%
완료 113 / 접수 142
적합률
96.5%
부적합 3.5%
OOS 발생
4건
OOS율 3.5%조사 진행
실험설비 가동률
75.2%
HPLC/GC/ICP 평균
출하대기 Lot
6건
8,940 백만원
COA 발행 / 리드타임
31건
평균 2.4일
시험 판정 결과 구성
당월 스냅샷
월별 OOS · 부적합 추이
최근 12개월 · 품질 안정성
시험 단계별 출하대기 (TAT)
출하 지연 원인 단계 식별
부적합 원인 / 유형별 분포
CAPA 우선순위
| Batch/Lot | 제품 | 수량 | 고객 / 국가 | 상태 | COA | 출하예정 |
|---|
원가 · 수익성
총평균법 · 영업이익 = 매출 − 제조원가 − 판관비 · 단위 백만원제조원가 총액
34,209백만원
4요소 합계
평균 Batch 원가
1,043백만원
▲ 1.2%
매출총이익률
29.5%
매출총이익 14,347
영업이익률
14.9%
영업이익 7,222
재료비 비중
53.3%
환율·원자재 민감
원가 구성 분해 (원가 4요소)
직접재료비·노무비·경비·간접비
제품별 단위원가 (GMP 공개 표준원가)
★ 이중 수불 연동 · 표준원가 ↔ 내부 실제원가 토글
제품별 영업이익 순위
적자/저마진 품목 적색
사업별 영업이익 (API vs 완제)
정밀 집계
고객별 / 국가별 영업이익
내수·수출 거래 수익성
월별 제조원가율 추이
제조원가율 / 재료비율 %
| 제품 | 사업 | 매출 | 제조원가 | 매출총이익 | 판관비 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|
AI 예측 · 시뮬레이션
사업·생산계획 학습 기반 데모 예측치차월 예상 영업이익
7,180백만원
신뢰구간 ±4202026-06 예측
신제품 예상 단위원가
API-DAPA
예상 마진율 19.5%SGLT2 회귀 기반
원가변동 리스크 지수
58/100
중위험원자재·환율·유틸·정세
매출 · 영업이익 예측 (Forecast)
실적 + 향후 3개월 AI 예측(점선)
원가변동 요인별 민감도
변수 1%p 변동 → 월 영업이익 영향(백만원)
경영 시뮬레이션 (What-if) — 원료가 ± % / 환율 ± %
슬라이더 조정 시 예상 영업이익 실시간 재계산 · 기준 영업이익 7,222 백만원
예상 영업이익
7,222
기준 대비 변화
+0
예상 영업이익률
14.9%
자연어 질의 데모
질문 칩 선택 시 준비된 분석 결과 표시
지난달 가장 수익성 낮은 품목 10개
수율 하락이 가장 큰 공정은?
제품별 실제 영업이익 순위
원가 절감 가능성 높은 품목
병목현상 발생 지점과 원인
원가절감 가능성 Top
절감 잠재액(백만원)
수율 하락 공정 Top
기준 대비 하락폭(%p) · 내부기술 데이터
병목 진단 · AI 개선 제안
RX-03 반응기 #3
병목 지점
RX-03 반응기 #3 (가동률 92.6%)
원인
고부가(SIT/ESO) 합성·결정화 단일 반응기 집중, 배치당 점유시간 과다
영향
SIT/ESO 납기 리드타임 +3.5일, 출하대기 잔고 증가
제안
결정화 일부를 RX-01 유휴시간 분산 또는 결정화기 증설(투자회수 14개월 추정)